| 2161/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2213/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2212/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,78 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2211/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
661,86 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2210/19 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 914,76 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2272/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,77 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2166/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
alebočo |
52395049 |
|
4 610,00 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2271/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2270/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2269/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2517/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia GASTROLOVE v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bprom, s.r.o. |
51489775 |
|
600,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2174/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 020,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2147/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2206/19 |
Zverejnenie online reklamy na webovom portálly www.mytrnava.sme.sk od 7.11.-21.11.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
356,40 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2180/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
28,37 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2232/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
893,08 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2231/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,85 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2230/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
890,72 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2229/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,21 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2162/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2190/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2291/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za október a november 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 361,43 € |
30.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2276/19 |
Právne služby 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
7 560,00 € |
30.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2226/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 331,70 € |
30.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2380/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 190,40 € |
30.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2123/19 |
Finančná spoluúčasť na zabezpečení organizácie kultúrnych podujatí v Synagóge Šaštín-Stráže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Malenovský |
51790301 |
|
3 000,00 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2125/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,29 € |
29.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2098/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu NOVEMBER 89 SÚčASNOSŤ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
735,00 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2117/19 |
Zverejnenie inzerátu - prenájom online reklamy na webovom portály www.pnky.sk id 7.11. do 21.11.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HPA s.r.o. |
47465972 |
|
190,00 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2217/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko za 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
