| 0989/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
215,00 € |
27.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0977/20 |
Veniec na slávnostné odhalenie pamätníka osloboditeľom a obetiam II. svetovej vojny v Maduniciach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0976/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
85,00 € |
26.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0975/20 |
Notebooky s príslušenstvom pre projekt "Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
6 518,88 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0973/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
310,80 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0998/20 |
Doplnenie odvetrania soc.služieb na prízemí ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
530,40 € |
25.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1036/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1035/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1034/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1033/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1032/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1031/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1030/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0980/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
352,00 € |
24.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0978/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, čistiac prostriedok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
132,21 € |
24.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0981/20 |
Prenájom priestorov na Valné zhromaždenie zoskupenia územnej polupráce EZUS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
24.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0991/20 |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko na stavebnú akciu "Trnavská Cyklotrasa Suchá nad Parnou - Šelpice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
15,00 € |
24.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1088/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
61,60 € |
24.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1161/20 |
Asistencia a poradenstvo pri vybavovaní kancelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMART
Productions Asseciées asbl |
BCE0896755397 |
|
1 399,00 € |
24.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0986/20 |
Občerstvenie - stretnutie poslancov Zastupiteľstva TTSK s vedením ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,54 € |
23.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1001/20 |
Zabezpečenie recepcie na posedenie vedenia ÚTTSK s poslancami Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Márton & Márton spol. s r.o.
Hotel Tevel |
36261696 |
|
2 659,60 € |
23.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0979/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
22.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0964/20 |
Oprava poškodeného plexi stojanu /rečnícky pult/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Slabej |
17412790 |
|
127,00 € |
22.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0961/20 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 116,59 € |
22.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0958/20 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
232,56 € |
22.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1016/20 |
Darčekové predmety - destiláty na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
1 459,80 € |
18.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1140/20 |
Právne služby súvisiace so sporom ZSE Energia a.s. proti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
1 708,15 € |
18.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1152/20 |
Právne služby súvisiace so sporom Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
2 437,05 € |
18.06.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0946/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
125,40 € |
17.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0947/20 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
513,00 € |
17.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
