| 0049/20 |
Kancelárske potreby,tlačivá,servítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
80,53 € |
17.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0086/20 |
Identifikačné karty s puzdrom zamestnancov ÚTTSK s farebnou fotografiou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
192,00 € |
17.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2511/19 |
Vodné,stočné,zrážky 10.12.2019 - 9.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
141,88 € |
16.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0043/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Informačné tabuľky ku dverám kancelárií,samolepky,tabeľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
80,11 € |
16.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Informačné tabuľky ku dverám kancelárií,samolepky,tabeľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
80,11 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2510/19 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
788,70 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2509/19 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
663,94 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0030/20 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
45 356,64 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/20 |
PHM,umývanie vozidiel,diaľničné poplatky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
286,03 € |
15.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/20 |
PHM,umývanie vozidiel,diaľničné poplatky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
286,03 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2500/19 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
838,88 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠE Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0026/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
Pečiatka Trodat, štočok s menom Ing.Poláčková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
38,14 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0051/20 |
Kreditačný poplatok 2020 - frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Spustenie plynových kotlov do prevádzky, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
250,00 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2505/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
592,51 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
6 480,00 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2502/19 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od 1.10. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
291,39 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2486/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Vianočného koncertu Missa pastoralis Slovacca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša |
36092665 |
|
1 000,00 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1. do 31.3.2020 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2503/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
893,06 € |
13.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0046/20 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
615,18 € |
13.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
