| 1536/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
228,47 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1522/20 |
Kvetinové boxy z rezaných kvetov pre ocenené osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
1 200,00 € |
29.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1595/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní za 8/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
2 808,00 € |
29.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1526/20 |
Upratovacie práce po rekonštrukcii priestorov v budove internátu SPŠ Komenského ul. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SUPERLUXE, s.r.o. |
47092491 |
|
1 128,00 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1533/20 |
Návrh a grafické spracovanie dizajnmaunuálu pre "Fond na rozvoj Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pribor s.r.o. |
47219289 |
|
1 899,00 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1523/20 |
Dodávka a montáž guľových ventilov na rozvode TÚV, vrátane výmeny vodomerov SV a TÚV v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MC therm, s.r.o. |
47892897 |
|
293,09 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad k dielu:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 388,00 € |
28.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1694/20 |
Predplatné - balíček Mzdová učtáreň - zmeny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
16,00 € |
28.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1587/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní koncertnej prehliadky "Marián Varga 70+3" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
3 000,00 € |
26.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1507/20 |
Oprava rozvodového potrubia, uzáverov vody a pretesnenie prírub na rozvode |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
720,00 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1520/20 |
Prenájom priestorov na podujatie "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1514/20 |
Pozvánky na "Ceny TTSK 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,60 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1543/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1555/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1554/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1553/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1552/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1551/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1550/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1549/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0056/20 |
Stavebné práce pre projekt:Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
226 877,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1513/20 |
Mobilný telefon /p. Bíliková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
369,00 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1561/20 |
Sťahovanie - výnos objednaného tovaru /1.posch.Študentská ul.18/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 358,40 € |
24.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1515/20 |
Umývanie áut vrátane tepovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
260,00 € |
24.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1509/20 |
Zabezpečenie podujatia "Mladý záchranár trnavskej župy" - ozvučnenie, pódium, prestrešnie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HUDBA SPÁJA |
52508765 |
|
770,00 € |
24.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1499/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1498/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1492/20 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
340,00 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1484/20 |
Stolové kalendáre, diáre, zápisníky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 655,42 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1488/20 |
Registraný poplatok za vstup na podujatie ITAPA 2020 /p. Hlobeň/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
100,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
