| 1646/20 |
Dobropis za paušál za prenájom rok 2017 - 2020 - nesprávne vypočítaný základ dane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
16 859,42 € |
02.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1734/20 |
Poplatky za služby 1.10. - 31.12.2020 /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1538/20 |
Nepretržitá pohotovosť 9/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1537/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1541/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1548/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
477,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1568/20 |
Letáky na akciu "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
126,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1584/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1556/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,91 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1576/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1578/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 016,86 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1605/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia v oblasti cyklistiky "So Saganom Okolo Slovenska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1719/20 |
Občerstvenie pre účastníkov "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 515,50 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1718/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1535/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1640/20 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD v Trnave za účelom reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1674/20 |
Umiestnenie reklamy - prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD a prímestských autobusoch v Skalici /reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
609,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1716/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1715/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1656/20 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1645/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1644/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1643/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1642/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1599/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,09 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1598/20 |
Telefonne poplatky 1.-30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,34 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1597/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1589/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1717/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1583/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
