| 0321/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnostrovské múzeum Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0320/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0401/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
37,64 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0437/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0369/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 908,22 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0344/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0343/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0352/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0329/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0371/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0342/20 |
Prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave Utazás Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 320,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0339/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0338/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0411/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0410/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0409/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0405/20 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ od 1.3.2020-29.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0403/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby od 1.-29.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,76 € |
01.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0392/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0391/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,54 € |
01.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0407/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0406/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0404/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0394/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,51 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0393/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 934,03 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0332/20 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-GEO, spol. s r. o. |
44521847 |
|
327,00 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0378/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0430/20 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby realizácie dotácií TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
178,80 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0416/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,74 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0415/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,04 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
