| 0904/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
230,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0902/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0906/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
08.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Povrchová rekonštrukcia cesty pre potreby projektu "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
2 033,35 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0901/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 255,93 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0900/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,61 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,74 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 045,47 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0899/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 337,07 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0898/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0890/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0889/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku n |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
150,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0896/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
181,55 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0891/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0893/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0895/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
55,10 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0894/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0897/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 313,60 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0868/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 253,43 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0872/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0873/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0886/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0879/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0878/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 448,43 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0876/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
469,16 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0877/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0885/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 835,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0884/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
