| 0462/20 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-29.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 910,40 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0433/20 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
32 400,00 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0427/20 |
Znalecký posudok pre účely zámeny pozemkov k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ševčíková Ľudmila |
0 |
|
140,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0431/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0423/20 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
203,41 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0449/20 |
Ochranné pomôcky - refil 731 resp. P2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CIMED, s. r. o. |
36821829 |
|
625,00 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145 584,00 € |
11.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0532/20 |
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia do siete internet a VUCNET - implelmentačné, konfiguračné a školiace práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59 415,60 € |
11.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Aktualizácia rozpočtu do projektovej dokumentácie s názvom"Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
240,00 € |
11.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0435/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0422/20 |
Pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
35,81 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0408/20 |
Nabíjanie DC, parkovné, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
21,34 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0445/20 |
Letáky "Duálne vzdelávanie v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
690,00 € |
10.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0444/20 |
Brožúry "Kam na strednú v Trnavskej župe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
4 994,00 € |
10.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0424/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
2 016,00 € |
10.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Aktualizácia rozpočtu do projektovej dokumentácie:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horský priechod Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
696,00 € |
10.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0384/20 |
Ruže pre zamestnankyne TTSK pri príležitosti MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
594,00 € |
09.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0398/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 976,94 € |
09.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0395/20 |
Zavedenie evidencie zmlúv do objednávok v APV SPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 812,26 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0436/20 |
Upratovanie a vyčistenie služobného bytu na Študentskej v Trnave po maliarskych prácach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
216,00 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Realizácia projektu "Upgrade bezdrôtovej infraštruktúry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
84 997,99 € |
09.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0450/20 |
Kalibrácia MarsV2, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
09.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0425/20 |
Zľava k DEKVS za 2/2020 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,48 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0389/20 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti MDŽ - vstupenky pre zamestnankyne ÚTTSK na predstavenie "Drahý špás" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 550,00 € |
07.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0397/20 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0382/20 |
Sťahovanaie nábytku na trase ÚTTSK - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
240,00 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0412/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŚ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0428/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
10 692,00 € |
06.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0418/20 |
Roletové skrine Studio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 007,76 € |
05.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0455/20 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
4 062,38 € |
05.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
