| 0540/20 |
Športové fľaše na vodu s logom TTSK, medaile na Župnú olympiádu Stredoškolskej mládeže TTSK, na Župný Race TTSK, na Krajský pohár v ľadovom hokeji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
7 125,00 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0519/20 |
Žiadosť o úpravu rozpočtu - inštalácia na prostredie objednávateľ, školenie užívateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
13 579,48 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0568/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0548/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0547/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0515/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0556/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0535/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 3/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0534/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0533/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0509/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0508/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0578/20 |
Poplatky za služby/kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0523/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
598,63 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0565/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
506,82 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie:"Modernizácia školy HA Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
8 880,00 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0585/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
618,97 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0584/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0583/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0582/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 024,19 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0581/20 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ od 1.4.2020 - 31.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0564/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,96 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0563/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 930,69 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0562/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
603,15 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0561/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0554/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,12 € |
01.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0659/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SOŠT v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
1 500,00 € |
01.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0493/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0499/20 |
Čistiace prostriedky, vrecia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
90,66 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
