| 0701/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0700/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0699/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0698/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0652/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
218,69 € |
24.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0655/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
389,16 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0658/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
364,68 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0650/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0680/20 |
Tlmočenie tlačovej besedy SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
25,00 € |
23.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0643/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre ambulancie lekárov, DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,50 € |
22.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0649/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0662/20 |
Reprezentačné predmety s logom SK8 pre protokolárne a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
1 567,92 € |
22.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0664/20 |
Výroba mosadzného razidla s názvom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
84,00 € |
22.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0670/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
21.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0683/20 |
Oceľová konštrukcia stojana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
210,00 € |
21.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0639/20 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
375,12 € |
21.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0645/20 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
85,68 € |
21.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0621/20 |
Teplomery bezdotykové INFRA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
3 240,00 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0633/20 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nekomerčného nájmu objektu býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
366,00 € |
20.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0619/20 |
Oprava senzorového pisoára - 1.posch. ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
210,00 € |
20.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0635/20 |
Dekalcifikačné tablety do kávovaru na sekretariáte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
56,91 € |
20.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0631/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
72,00 € |
20.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0648/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná db.škola techn.Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0686/20 |
Výmena vadného napájaieho zdroja videovrátnika, nastavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
83,33 € |
20.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0637/20 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
619,42 € |
20.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0622/20 |
Rúška z mäkkej antialergickej netkanej textílie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euro Asset, s.r.o. |
36829412 |
|
28 440,00 € |
17.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0611/20 |
Darčekové predmety na repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dotka, s.r.o. |
52172872 |
|
239,40 € |
17.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0606/20 |
Ochranné komplety modré s kapucňou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
7 800,00 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0629/20 |
Odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitným kontajnerom /býv.DM VOD 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
16.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0641/20 |
Znalecký posudok na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Michal na Ostrove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
275,00 € |
16.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
