| 1210/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1209/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1208/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1207/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1206/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1205/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
697,50 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1204/20 |
Oprava bezpečnostných systémov - konfigurácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
749,40 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Geodetické zameranie cesty II/426 Skalica-Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
2 118,00 € |
27.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1157/20 |
Veniec - slávnosti bratstva Slovákov a Čechov dňa 26.7.2020 na Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
26.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1177/20 |
Občerstvenie - návšteva prezidentky SR na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
383,50 € |
24.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1165/20 |
Občerstvenie - návšteva ministra životného prostredia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnka Gastronomy, spol. s r. o. |
46241329 |
|
238,80 € |
24.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1156/20 |
Právne služby súvisiace s projektom Čistý deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
196,35 € |
24.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1155/20 |
Právne služby súvisiace s projektom Čistý deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
3 226,56 € |
24.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1150/20 |
EKO taška darčeková TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
226,80 € |
23.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1172/20 |
Technická podpora - predĺženie podpory na HW a SW |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
46 766,66 € |
23.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1141/20 |
Microlife oximetre pre Zariadenia sociálnych služieb OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
1 836,00 € |
22.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1149/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola obchodu a služieb Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1146/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1175/20 |
Technická pomoc pri verejnom obstarávaní k realizácii stavby "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
1 536,00 € |
22.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1144/20 |
Oprava bleskozvodu v areáli bývalej elektrotechnickej školy v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
6 991,26 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1162/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1142/20 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1173/20 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca pri vydaní časopisu Krásy Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RNDr.Daniel Kollár - DAJAMA |
17528747 |
|
5 000,00 € |
21.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1148/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
21.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1169/20 |
Podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
180,48 € |
21.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0040/20 |
Aktualizácia PD v časti dopravné značenie pre projekt:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
2 640,00 € |
21.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1159/20 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Manažer kontroly verejného obstarávania /Oddelenie implementácie projektov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
20.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1180/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
5 400,00 € |
20.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1121/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 500,00 € |
18.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1114/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého Trnavského osvetového strediska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
366,00 € |
17.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
