| 1337/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1416/20 |
Technické zabezpečenie - vyvesenie zástav pri príležitosti osláv SNP v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1414/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
385,25 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1345/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium s vyuč.jaz.maď. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1344/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1433/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1393/20 |
Tepovanie kobercov v priestoroch ÚTTSK - kancelária podpredsedu TTSK, oddelenia zahr.vzťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
64,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1503/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 119,46 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1365/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1355/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1359/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1386/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1375/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 068,64 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1378/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1374/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,50 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1417/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1402/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1418/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,02 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1377/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
848,46 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1502/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 712,29 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1501/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 364,44 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1218/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
31.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1346/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1343/20 |
Nepretržitá pohotovosť 8/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1333/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1391/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1400/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,63 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1427/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,50 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1426/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,21 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1425/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,79 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
