| 1376/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
648,85 € |
08.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1516/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 100,52 € |
08.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1372/20 |
Razené medaily, fľaše na pitnú vodu s potlačou, putovný pohár na podujatie Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
3 236,00 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1415/20 |
Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1407/20 |
Čistiaci prostriedok na údržbu kávovaru na sekretariáte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,71 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1380/20 |
Aktualizácia elektronickej kvalifikovanej pečate pre ÚTTSK v rámci e-služieb podľa eGOV zákona |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
24,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1428/20 |
Prenájom nebyt. priestorov 9/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1382/20 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
518,28 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1394/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
812,59 € |
07.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1430/20 |
Billboard pre projekt "SacraVelo - Network" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
2 020,80 € |
07.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1367/20 |
Znalecký posudok k stanoveniu VHN potrebnej ku kúpnej zmluve na novovytvorený pozemok k.ú. Štefanov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
100,00 € |
05.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1395/20 |
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
979,92 € |
04.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1396/20 |
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - budlova a areál na Bratislavskej ul., Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
170,40 € |
04.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1379/20 |
Podložka pod myš pre oddelenie projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,34 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1368/20 |
Školenie "Cestovné náhrady v roku 2020 + Príklady z praxe vrátane zmien od 30.7.2020" - Ing. Strapková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1389/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
118,94 € |
04.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1408/20 |
Kalibrácia igitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1443/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Hokejový kemp 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bukac Sport agency s.r.o. |
27580857 |
|
7 800,00 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1357/20 |
Školenie k tvorbe Programového rozpočtu a návrhu rozpočtu zo SPINu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 578,77 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1390/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1412/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,78 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1410/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1360/20 |
Úprava kancelárie č. 141 a výmena dverí kancelária č. 103 /výmena stropu, podlahovej krytiny,svietidiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
15 829,44 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1419/20 |
Termokamery,zadný plastový kryt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Morez Group a.s. |
36659126 |
|
2 484,00 € |
03.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1341/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
03.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Čiastková faktúra za realizáciu predmetu zmluvy:"Systém riadneho vstupu - rekonštrukcia časti vnútorného priestoru v budove TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
68 444,47 € |
03.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1364/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 331,25 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1388/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 069,16 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1329/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1366/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
