| 1437/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1441/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1438/20 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
16,73 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1468/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,80 € |
11.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1452/20 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie"Modernizácia SOŠ RV s VJM Dun.Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1442/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1431/20 |
Elektroinšt.práce - odstránenie závad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 124,40 € |
10.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1444/20 |
Nespotrebovaný zostatok výplatného stroja LČ 906825 z dôvodu ukončenia používania DEKVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
850,58 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1453/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1436/20 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od III.Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
299,26 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1445/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
30,79 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1423/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 010,59 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0053/20 |
Stavebné práce za obdobie od 1.8.2020 do 31.8.2020 pre projekt:"Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
720 140,23 € |
10.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1435/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,64 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1421/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
328,86 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1420/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
221,94 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1455/20 |
Servisná prehliadka plynového kotla, oprava plynoinštalácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
320,00 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1448/20 |
Tablet, reproduktory, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 437,40 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1429/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie -Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
215,52 € |
09.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1424/20 |
Občerstvenie na podujatie Európske kultúrne dni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 130,00 € |
09.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1517/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 161,30 € |
09.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1413/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 518,63 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1409/20 |
Káva /kancelária predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1405/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantské osvetové stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1432/20 |
Smútočný veniec - pietna spomienka na obete holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1406/20 |
Právne služby - úprava zmluvy o dielo na projektovú dokumentáciu a inžiniering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
525,00 € |
08.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1449/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
08.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1454/20 |
Identifikačné karty s puzdrom pre zamestnancov ÚTTSK s farebnou fotografiou, dočasné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
192,00 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1451/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1450/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
