| 0027/21 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
159,32 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
13.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0035/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
13.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2281/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 321,48 € |
13.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2282/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 764,40 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1 Sereď - Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
690,00 € |
13.01.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2265/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 724,81 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Dokovacia stanica I-TEC, kábel k PC, tlačiarni, videokabel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,36 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
844,00 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 007,00 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
Dodávka a distribúcia plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
5 252,50 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0039/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore, nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
144,00 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
168,00 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2275/20 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
43,12 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Rohož gumená s protišmykovým povrchom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
108,00 € |
11.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
11.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Konzolové kreslo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IN Market, s.r.o. |
52849554 |
|
111,78 € |
11.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2274/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2240/20 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
15,64 € |
08.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2273/20 |
Upratovanie kancelárskych priestorov v budove internátu SPŠT Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
276,00 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2272/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2271/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2239/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 076,68 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Znalecký posudok na určenie VH dvoch bytov s príslušenstvom, k.ú. Piešťany, Rekreačná ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
210,00 € |
08.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2270/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2260/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
294,13 € |
07.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 773,84 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2258/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
