| 1050/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1011/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 996,87 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,94 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1070/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1005/20 |
Predplatné ročný on-line newsletter ENVIROINFO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
17,40 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0990/20 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0993/20 |
Predplatné on line systém pránych a ekonomických informácií a onitoring obchodných spoločností od 3.7.2020 - 2.7.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
6 036,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1002/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
27,48 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1060/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1044/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
117,67 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1064/20 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,57 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1080/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
497,13 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1079/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 391,05 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,92 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1048/20 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent /Odbor zdravotníctva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1089/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
170,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1047/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1004/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1045/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0996/20 |
Strážna služba 6/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1078/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,04 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1075/20 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
30.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1117/20 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 1. polrok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 669,52 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1063/20 |
PHM od 16.6. - 30.6.2020, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 230,97 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1068/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za II. Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Vybudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ, Komenského TT podľa súpisu prác |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
61 526,87 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0997/20 |
Tepovanie kobercov v trakte župana a podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
306,00 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0995/20 |
Športové sady - tričká, vaky na akciu "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže", Župný RACE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
5 647,92 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0992/20 |
Podpisové knihy, archívne škatule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
108,74 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0988/20 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
49,70 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
