| 1043/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
795,66 € |
03.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1059/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
240,82 € |
03.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1018/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
73,14 € |
02.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1019/20 |
Plagáty "Cestovanie rodín po TTSK za 1 €" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
427,20 € |
02.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1042/20 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
31,20 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020/20 |
Potlač logom TTSK a "Trnavská župa pomáha kultúre" na žlté reflexné vesty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
48,00 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1093/20 |
Prenájom priestor v parkovacom dome pre potreby ÚTTSK v súvislosti s COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 583,36 € |
02.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1057/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
177,00 € |
02.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1017/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1092/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1090/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1009/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
60,75 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1010/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore, nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
144,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1008/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1007/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1041/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1038/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1037/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1022/20 |
Dobropis k faktúre č. 2001488 - prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
200,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/20 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
57,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1040/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1025/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 231,70 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1071/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1053/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
814,59 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
653,24 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
