| 1551/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1550/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1549/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0056/20 |
Stavebné práce pre projekt:Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
226 877,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1513/20 |
Mobilný telefon /p. Bíliková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
369,00 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1561/20 |
Sťahovanie - výnos objednaného tovaru /1.posch.Študentská ul.18/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 358,40 € |
24.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1515/20 |
Umývanie áut vrátane tepovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
260,00 € |
24.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1509/20 |
Zabezpečenie podujatia "Mladý záchranár trnavskej župy" - ozvučnenie, pódium, prestrešnie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HUDBA SPÁJA |
52508765 |
|
770,00 € |
24.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1499/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1498/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1492/20 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
340,00 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1484/20 |
Stolové kalendáre, diáre, zápisníky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 655,42 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1488/20 |
Registraný poplatok za vstup na podujatie ITAPA 2020 /p. Hlobeň/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
100,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1491/20 |
Čistiaci prostriedok na údržbu kávovaru /kancelária župana/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
26,90 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1493/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec p. Madová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1529/20 |
Prenájom priestorov na podujatie "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
0,03 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1494/20 |
Prenájom priestorov - verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu TTSK 2020 dňa 23.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1495/20 |
Zabezpečenie strážnej služby počas súťaže "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
255,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1519/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1539/20 |
Preprava zásielky kurierskou službou z Trnavy do Skalice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bukovský, s.r.o. |
36267252 |
|
10,80 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1490/20 |
Propagačné predmety s logom na propagáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
3 700,00 € |
23.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1505/20 |
Vypracovanie žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - proj. EO:700-17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
1 920,00 € |
23.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1569/20 |
Kalibrácia igitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
23.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1512/20 |
Ročné predplatné HN DIGITAL /marosi.viktor@trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
22.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1497/20 |
Moderovanie podujatia "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
150,00 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1473/20 |
Toaletný papier, skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
262,80 € |
22.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1762/20 |
Prenájom priestorov na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
0,03 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1751/20 |
Oprava podlahy v kongresovej sále |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KPN REAL SK, s.r.o. |
46696547 |
|
7 744,44 € |
22.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1472/20 |
On-line seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásob v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými príkladmi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1471/20 |
Vodné, stočné od 14.12.2019 do 1.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
145,50 € |
21.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
