| 1596/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1532/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
11 109,37 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1527/20 |
Strážna služba 9/2020, zabezpečenie stráženia naviac z dôvodu rekonštrukcie podlay pri hlavnom vstupe do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 550,96 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1615/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
346,98 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1663/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za II. Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1671/20 |
Prerábka prívodu vzduchu pre mediálnu miestnosť na 2.posch. budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
439,20 € |
30.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1641/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 011,40 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1602/20 |
Update - aktualizácia dochádzkového, prístupového a návštevného systému pre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
5 452,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1658/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
534,41 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0057/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:"Revitalizácia areálu Školy v prírode Piesočná, Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
13 200,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1827/20 |
Aroma difuzéry do vzduchotechniky s dvojitou počítačovou jednotkou, dezinfekčné aroma oleje /náplne/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
4 017,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1530/20 |
Školenie on-line "Administratívna finančná kontrola v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1536/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
228,47 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1522/20 |
Kvetinové boxy z rezaných kvetov pre ocenené osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
1 200,00 € |
29.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1595/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní za 8/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
2 808,00 € |
29.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1526/20 |
Upratovacie práce po rekonštrukcii priestorov v budove internátu SPŠ Komenského ul. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SUPERLUXE, s.r.o. |
47092491 |
|
1 128,00 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1533/20 |
Návrh a grafické spracovanie dizajnmaunuálu pre "Fond na rozvoj Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pribor s.r.o. |
47219289 |
|
1 899,00 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1523/20 |
Dodávka a montáž guľových ventilov na rozvode TÚV, vrátane výmeny vodomerov SV a TÚV v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MC therm, s.r.o. |
47892897 |
|
293,09 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad k dielu:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 388,00 € |
28.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1694/20 |
Predplatné - balíček Mzdová učtáreň - zmeny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
16,00 € |
28.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1587/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní koncertnej prehliadky "Marián Varga 70+3" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
3 000,00 € |
26.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1507/20 |
Oprava rozvodového potrubia, uzáverov vody a pretesnenie prírub na rozvode |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
720,00 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1520/20 |
Prenájom priestorov na podujatie "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1514/20 |
Pozvánky na "Ceny TTSK 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,60 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1543/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1555/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1554/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1553/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1552/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
