| 1076/20 |
Odborná techn.prehliadka objektu ÚTTSK za účelom "Optimalizácia elektromerov v rozvádzači HR-E", odhad a spracovanie rozpočtu na predmetné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Feja FA - IPO |
32059477 |
|
300,00 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1102/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1118/20 |
Predĺženie licencií grafického programu Adobe CC for teams All Apps (pre pracovníkov odd.marketingu a propagácie) od 7/2020 do 1/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
2 520,00 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1086/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
269,30 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1099/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1103/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
1 570,00 € |
11.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1085/20 |
Obnova kvalifikačného mandátneho certifikátu 11688383 - Mgr.Markovič, 11688385 - Mgr.Fekiač, 11688384 - Mgr.Gottwaldová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
71,64 € |
10.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1101/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
10.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1107/20 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,86 € |
10.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1098/20 |
Verejné elektronické komunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
3 360,00 € |
10.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1074/20 |
Nabíjanie DC, parkovné, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
27,26 € |
09.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1095/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
280,20 € |
09.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
29,24 € |
09.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1094/20 |
Bedeker o trnavskom kraji v slovenskom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
10 362,00 € |
09.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1066/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 519,04 € |
08.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1061/20 |
Stuhy s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
312,96 € |
08.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1100/20 |
Audit bezpečnosti pozemných komunikácií na projekt"Rekonštrukcia a modernizáia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PT-Inžiniering, s.r.o. |
52331164 |
|
1 050,00 € |
08.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1167/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
2 746,76 € |
07.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1067/20 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Modernizácia SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
07.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1028/20 |
Mesačné predplatné SURVIO - Personál plán |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
19,90 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1046/20 |
Oprava dverovej kľučky /školiaca miestnosť/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
120,00 € |
06.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1069/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1039/20 |
Občerstvenie - Valné zhromaždenie Europskeho zoskpenia územnej spolupráce Dunaj-Váh /EZUS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERICLASS, s.r.o. |
50767798 |
|
175,00 € |
06.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1084/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
06.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1062/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,69 € |
05.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1055/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
04.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1054/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
04.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1026/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1027/20 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1029/20 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
233,00 € |
03.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
