| 0037/20 |
Stavebné práce a dodávka materiálu - vybudovanie ekoučebne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FBT Slovakia s.r.o. |
50114255 |
|
29 170,36 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1298/20 |
Notebook s príslušenstvom, monitor, mobilný telefon, telefonny aparát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 461,60 € |
31.07.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1233/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1256/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
80,56 € |
31.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1174/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1272/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
225,61 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1184/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
71,21 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1181/20 |
Predplatné ZRIADOVATEL od 1.9.2020 do 31.8.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
99,00 € |
30.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1193/20 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
24,31 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1264/20 |
Občerstvenie na poslaneký klub SMK poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
57,20 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1263/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
78,00 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1262/20 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kult.organizácií v pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
290,00 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1176/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
528,00 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1182/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
317,50 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1178/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
43,00 € |
29.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1168/20 |
Pracovná stolička /oddelenie zahraničných vzťahov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Zálohovací systém IT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 748,40 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202/20 |
Licencie zálohovacieho software na zálohovanie serverovej infraštruktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
34 401,60 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1166/20 |
Oprava mot.vozidla TT 261 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
463,36 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1213/20 |
Dodávka elektriny 8/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1212/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1211/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1210/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1209/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1208/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1207/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1206/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1205/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
697,50 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1204/20 |
Oprava bezpečnostných systémov - konfigurácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
749,40 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Geodetické zameranie cesty II/426 Skalica-Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
2 118,00 € |
27.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
