| 1189/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1215/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1214/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1229/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1200/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1199/20 |
Nepretržitá pohotovosť (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
28,45 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1198/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /TOS Budova/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Stavebné práce a dodávka materiálu - výstavba ekoprístrešku pre separovaný odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FBT Slovakia s.r.o. |
50114255 |
|
6 349,18 € |
01.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1238/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
468,01 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1237/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 230,41 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1236/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1235/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1227/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,79 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1226/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,75 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1225/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
669,80 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1224/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1186/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,05 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1232/20 |
Výmena batérií v zdroji UPS Symmetra PX 40, výmena dielov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
2 625,98 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1179/20 |
Veniec - uctenia si rómskeho holokaustu 31.7.2020 v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1239/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
339,00 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1217/20 |
Servisné služby od 1.7.-31.7.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1187/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1240/20 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,38 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1260/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,47 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1259/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
905,82 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1258/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 561,59 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1183/20 |
Vypracovanie odborného stanoviska - posúdenie zhotovenia asfaltového krytu povrchu cyklotrasy Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
cam - am project, s.r.o. |
524882925 |
|
16 632,00 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1247/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1253/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
908,22 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
