| 0255/21 |
USB Hub Trust k technickému zabezpečeniu Očkovacích centier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
129,10 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0327/21 |
Vyjadrenie k PD pre projekt "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
26.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0350/21 |
Tlačiareň /vybavenie očkovacích centier/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
213,94 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0427/21 |
Preklad faktúr pre potreby Odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,40 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0368/21 |
Výroba pečiatok Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
161,14 € |
26.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0408/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
2 150,29 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0407/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
2 003,35 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0406/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
3 839,34 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372/21 |
Vypracovanie geometrických plánov pre úseky Vážskej cyklomagistrály v k.ú. Dvorníky, Dolné Zelenice, Horné Zelenice, Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
4 278,00 € |
26.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0390/21 |
Vyhotovenie dokumentu "Koncepčné riešenie pre dlhodobé zavedenie Smart Cities, Elektromobiligty a verejného osvetlenia pre nízkouhlíkovú stratégiu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R&D Advisory, s.r.o. |
53180305 |
|
20 800,00 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0250/21 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
700,08 € |
25.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0263/21 |
Dodávka a montáž hliníkového okna s úpravou zasklenia a oprava pákového ovládača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
990,00 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
20,57 € |
25.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0273/21 |
Online seminár "Spracovanie finančných výkazov subjektom verejnej správy v roku 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
25.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0283/21 |
Dodávka tepla - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 684,70 € |
25.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0261/21 |
Kancelárske potreby /očkovanie/, spisové dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,38 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0276/21 |
Ručný tlakový rozprašovač /očkovanie/,náradie, spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
447,41 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0259/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
106,25 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0285/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,62 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0253/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
308,13 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0251/21 |
Pam.médium USB, externý box,interný box,redukcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,80 € |
24.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0290/21 |
Výroba alukobondových tabúl s potlačou a montáž/očkovanie pedagogických pracovníkov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
159,65 € |
24.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258/21 |
Čítačka pamäťových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
340,20 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0257/21 |
Výroba bannera na označenie veľkokapacitného očkovacieho miesta na SOŠ zdravotníckej Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
107,50 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0311/21 |
Tonery, tlačiarne /vybavenie očkovacích centier/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 029,80 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0286/21 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
32 400,00 € |
24.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252/21 |
Dobropis za mobilné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,80 € |
24.02.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0301/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0300/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
