| 0323/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0394/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0269/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0393/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0349/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
229,79 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0348/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0346/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0310/21 |
Teplomer, záznamový vlhkomer s teplomerom, kalibrácia teploty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
489,48 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0395/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0353/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0396/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet /Školské hospodárstvo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,20 € |
01.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Štartovné Profesia Run |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BE COOL Bory, s.r.o. |
47907622 |
|
140,00 € |
28.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0345/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0325/21 |
Nádoby na medicinsky odpad /Očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
609,60 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0388/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
1 139,55 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0381/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
347,46 € |
28.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0380/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 437,51 € |
28.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0379/21 |
Dodávka elektriny 1.-28.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 623,88 € |
28.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,11 € |
28.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0317/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0344/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu 2/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,99 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0336/21 |
PHM, prev.náplne, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
107,15 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0334/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
138,48 € |
28.02.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0260/21 |
Výroba a osadenie dverového prahu v trakte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
69,00 € |
26.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0309/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
68,22 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0308/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,39 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0307/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
100,20 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0274/21 |
Skartovačky pre potreby veľkokapacitných očkovacích centier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
205,20 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256/21 |
Ochranný kryt na služobný mobil iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,14 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
