| 1815/20 |
Preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
24,00 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1810/20 |
Preklad nájomnej zmluvy /oddelenie zahr.vzťahov/, preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
260,76 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1787/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
196,46 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1778/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
Rekonštrukcia priestorov úradu TTSK - dokončenie stavebných prác |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
6 625,00 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1792/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1784/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
44 437,50 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku 1.ČSR v mestách Skalica a Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mramor Granit Mohyla spol. s r.o. |
31593828 |
|
11 904,00 € |
29.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1772/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1771/20 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
26,99 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1776/20 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
137,16 € |
28.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/20 |
Stavebné práce na stavbe:"SACRA VELO - Báč, Kyselica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
278 063,53 € |
28.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1785/20 |
Profesionálny ďalekohľad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
190,39 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1761/20 |
Finančná spoluúčasť pri zriadení a zrušení Štátneho karanténneho strediska v Dolnej Krupej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY |
31819028 |
|
5 800,00 € |
27.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1770/20 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
27.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1804/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1803/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1802/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1801/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1800/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1798/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1797/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1796/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1763/20 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1826/20 |
Montáž vonných difuzérov Lift do vzduchotechniky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profi Development s.r.o. |
50867814 |
|
120,00 € |
26.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1891/20 |
Prahové nábehy vstupných dverí z nereze, výroba a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Maar
Zámočníctvo |
41153201 |
|
320,00 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1779/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
24.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1749/20 |
Predĺženie registrácie domény "zelenýkraj.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
23.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1757/20 |
Televízny príjímač pre informatora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
489,94 € |
23.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1756/20 |
Držiaky projektorov do konferenčných miestností na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
339,59 € |
23.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
