| 1356/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 855,46 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1373/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 009,37 € |
31.08.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1411/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
600,00 € |
31.08.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1404/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1525/20 |
Upratovacie služby nad rámec zmluvy v súvislosti s ochorením COVID-19 od 25.8.-28.8.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
828,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1398/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
92,00 € |
30.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1332/20 |
Veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
29.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1324/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
23,20 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1326/20 |
Výmena stupných dverí do budovy ÚTTSK od parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
3 100,00 € |
28.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/20 |
Kytica, vence na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
145,00 € |
28.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1342/20 |
Občerstvenie na poradu riaditeľov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
474,30 € |
28.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1489/20 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
127,85 € |
28.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0051/20 |
Vykonané práce podľa priloženého súpisu na realizáciu stavby:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč-Myjava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
626 527,81 € |
28.08.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1338/20 |
Magnetické pásky do zálohovacieho zariadenia pre zálohovania a archivácie dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 348,80 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Ubytovanie pre členov delegácie TTSK na pracovné rokovanie v Brne, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEVAS, Spol. s.r.o. |
41603419 |
|
30 188,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1331/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1314/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,56 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1315/20 |
Sťahovanaie nábytku na trase ÚTTSK - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
180,00 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1354/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1353/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1352/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1351/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1350/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1349/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1348/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1347/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/20 |
Projektová dokumentácia k projektu:"Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
4 330,00 € |
26.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1330/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
51,00 € |
25.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1339/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
500,00 € |
25.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1317/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
25.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
