| 1365/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1355/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1359/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1386/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1375/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 068,64 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1378/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1374/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,50 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1417/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1402/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1418/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,02 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1377/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
848,46 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1502/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 712,29 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1501/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 364,44 € |
01.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1218/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
31.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1346/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1343/20 |
Nepretržitá pohotovosť 8/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1333/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1391/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1400/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,63 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1427/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,50 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1426/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,21 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1425/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,79 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0052/20 |
Úprava štruktúrovanej kabeláže - rekonštrukcia internátu SPŠ TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 603,20 € |
31.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1403/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
53,25 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1381/20 |
Pitná voda,plastové poháre,ručná pumpa k barelom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
156,50 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1422/20 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
112,33 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1325/20 |
Odborné prehliadky výťahov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1370/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1387/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1327/20 |
Vlajka Bieloruska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,80 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
