| 1884/20 |
Papierové tašky pre potreby sociál,odboru za účelom balenia ochranných prac.pomôcok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
182,34 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1887/20 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1872/20 |
Výroba,dodanie a osadenie stálej tabule v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
328,39 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1890/20 |
Erb, logo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORTENDesign, s.r.o. |
50967592 |
|
730,80 € |
10.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1892/20 |
Trofeje DPNB 2020 /figúra Cyklista/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
24,00 € |
10.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1924/20 |
Plastové fľaše, uzávery na fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
23,40 € |
10.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Stavebný dozor na stavbe cyklotrasa Sacravelo-Báč, Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
6 000,00 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1909/20 |
Inštalácia Jira Core, konfigurácia globálnych nastavení JIRA, nastavdenie procesov a konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
4 620,00 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1901/20 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,40 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1975/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
501,12 € |
10.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2114/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,33 € |
10.11.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2113/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
9,57 € |
10.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1876/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 829,75 € |
09.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1888/20 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
09.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1880/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 10/2020, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
192,00 € |
09.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1889/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1912/20 |
Darčekové poukážky pre výhercov 34.ročníka literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárna Senica Laca Novomeského"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
637,00 € |
09.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1896/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2112/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,96 € |
09.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1902/20 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účovníčky a personalistov" od 8.11.2020 - 14.11.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
236,88 € |
08.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1908/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
07.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2111/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,47 € |
07.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1844/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
106,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1867/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého internátu Voderady, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1845/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
239,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1885/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1881/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1875/20 |
Výmena koberca v kancelárie č. 102/trakt župana/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
894,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1850/20 |
Kábel k PC, tlačiarni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
127,54 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1864/20 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
280,50 € |
05.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
