| 1453/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1436/20 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od III.Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
299,26 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1445/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
30,79 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1423/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 010,59 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0053/20 |
Stavebné práce za obdobie od 1.8.2020 do 31.8.2020 pre projekt:"Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
720 140,23 € |
10.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1435/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,64 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1421/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
328,86 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1420/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
221,94 € |
09.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1455/20 |
Servisná prehliadka plynového kotla, oprava plynoinštalácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
320,00 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1448/20 |
Tablet, reproduktory, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 437,40 € |
09.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1429/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie -Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
215,52 € |
09.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1424/20 |
Občerstvenie na podujatie Európske kultúrne dni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 130,00 € |
09.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1517/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 161,30 € |
09.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1413/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 518,63 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1409/20 |
Káva /kancelária predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1405/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantské osvetové stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1432/20 |
Smútočný veniec - pietna spomienka na obete holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1406/20 |
Právne služby - úprava zmluvy o dielo na projektovú dokumentáciu a inžiniering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
525,00 € |
08.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1449/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
08.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1454/20 |
Identifikačné karty s puzdrom pre zamestnancov ÚTTSK s farebnou fotografiou, dočasné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
192,00 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1451/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1450/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1376/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
648,85 € |
08.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1516/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 100,52 € |
08.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1372/20 |
Razené medaily, fľaše na pitnú vodu s potlačou, putovný pohár na podujatie Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
3 236,00 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1415/20 |
Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1407/20 |
Čistiaci prostriedok na údržbu kávovaru na sekretariáte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,71 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1380/20 |
Aktualizácia elektronickej kvalifikovanej pečate pre ÚTTSK v rámci e-služieb podľa eGOV zákona |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
24,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1428/20 |
Prenájom nebyt. priestorov 9/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1382/20 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
518,28 € |
07.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
