| 1478/20 |
Merač vzdialenosti FIELDMAN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,69 € |
18.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1456/20 |
Občerstvenie počas športového dňa zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
707,50 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1460/20 |
Obaly odnosné na víno, eko tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
997,80 € |
17.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1461/20 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
72,84 € |
17.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1476/20 |
Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
184,50 € |
17.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1459/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
16,82 € |
17.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1518/20 |
Výroba, dodanie a osadenie stálej tabule v rámci projektu "Rekonštukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
354,00 € |
17.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1477/20 |
Organizačné zabezpečenie - lukostreľba na Športový deň zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
449,00 € |
17.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1464/20 |
Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe od 17.9.2020 do 16.9.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
391,21 € |
17.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0055/20 |
Odborný autorský dohľad:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč-Myjava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
1 200,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1736/20 |
Prenájom tréningového centra P+P na športový deň zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
2 600,00 € |
17.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1462/20 |
Tričká, vesty, odznaky, ruksaky, zápisníky, perá pre účastníkov a organizačný tím podujatia Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 461,01 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1447/20 |
Eko plast.riad, príbor, servítky, vrecia na odpad, dezinfekcia použité počas športového dňa zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
174,10 € |
16.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1480/20 |
Mikroskop KAPAZM2-500 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola.sk |
50293893 |
|
108,31 € |
16.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1446/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
142,37 € |
16.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1475/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
219,23 € |
16.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1691/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
445,86 € |
15.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1434/20 |
Návrh a grafické spracovanie loga pre "Fond na rozvoj Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pribor s.r.o. |
47219289 |
|
500,00 € |
14.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1482/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
500,00 € |
14.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0058/20 |
Dodávka a inštalácia redundantného diskového poľa v rozsahu: HW, SW a inštalačné práce - na zálohovanie dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
411 468,00 € |
14.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/20 |
Autorský dohľad na stavbu:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 070,00 € |
14.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1483/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
12.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1437/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
11.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1441/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1438/20 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
16,73 € |
11.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1468/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,80 € |
11.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1452/20 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie"Modernizácia SOŠ RV s VJM Dun.Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
11.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1442/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1431/20 |
Elektroinšt.práce - odstránenie závad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 124,40 € |
10.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1444/20 |
Nespotrebovaný zostatok výplatného stroja LČ 906825 z dôvodu ukončenia používania DEKVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
850,58 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
