| 1598/20 |
Telefonne poplatky 1.-30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,34 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1597/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1589/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1717/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1583/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1540/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
396,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1534/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
28,91 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1567/20 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
219,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1606/20 |
Preklad textov /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
40,92 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1601/20 |
Zabezpečenie tlmočenia na podujatie Cena TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
492,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1624/20 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola.sk |
50293893 |
|
649,09 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1581/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
108,08 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1580/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
377,23 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1614/20 |
Výmena anemostatov pre prívod a odvod vzduchu v kongresovej sále na prízemí budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 815,84 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1572/20 |
Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
98,68 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1570/20 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na odovzdávanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
61,30 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1574/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
288,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1634/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,86 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1633/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
617,17 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1632/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 460,92 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1600/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1667/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1596/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1532/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
11 109,37 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1527/20 |
Strážna služba 9/2020, zabezpečenie stráženia naviac z dôvodu rekonštrukcie podlay pri hlavnom vstupe do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 550,96 € |
30.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1615/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
346,98 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1663/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za II. Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1671/20 |
Prerábka prívodu vzduchu pre mediálnu miestnosť na 2.posch. budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
439,20 € |
30.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1641/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 011,40 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
