| 2037/20 |
Tabuľa - označenie na budove pre stále pracovisko ÚVO v Trnave, výroba informačných tabuliek menoviek-označenie pri kancelárii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
102,72 € |
04.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2050/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
04.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001/20 |
Plastové fľaše, uzávery na fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
27,60 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2071/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
232,72 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2021/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
211,39 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2076/20 |
Vianočná výzdoba, adventný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
745,00 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0078/20 |
Dodanie projektovej dokumentácie (PID, Plán Projektu) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 793,60 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2049/20 |
Čistenie a kontrola komínov v objekte býv.Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2083/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,06 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2035/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 263,62 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005/20 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2142/20 |
Sťahovanie nábytku z budovy TTSK v Trnave do Zemianskych Sadov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
510,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043/20 |
Letenka Brusel-Viedeň (Mgr. Paľašová- ZCP0124/2020/OZV) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
182,78 € |
03.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2014/20 |
WIFI router pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
75,90 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2002/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2046/20 |
Uytovanie (Mgr. Paľašová- ZCP0124/2020/OZV) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BXL IMMO MANAGEMENT |
0721445319 |
|
535,44 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2054/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
289,44 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2052/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
115,80 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2167/20 |
Nabíjanie elektromobila TT160HX |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
36,29 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1985/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2055/20 |
Predplatné na rok 2021 - Zdravotnícke noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
94,50 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1993/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
928,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2003/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1979/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2004/20 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1999/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
727,94 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
Implementácia a nasadenie SPIN/Management Dashboardu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22 428,00 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1980/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2064/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
638,50 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2026/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,80 € |
01.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
