| 2155/20 |
Grafický návrh na ortofoto tapetu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
950,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2135/20 |
Upratovanie kancelárskych priestorov v budove internátu SPŠT Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
276,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2134/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2098/20 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom ralizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
720,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2133/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2132/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2161/20 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
55,10 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2091/20 |
Kábel k PC, tlačiarni,klávesnica,Licencia - grafický program Zoner Photo Studio X, kancelársky softver Microsoft Office 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
365,41 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2151/20 |
Predplatné online prístup - odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
138,05 € |
14.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2106/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
12.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2107/20 |
Registrácia web domén WY Wordpress Hosting Multi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
71,86 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2119/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2124/20 |
Konferenčné kreslá do rokovacej miestnosti v trakte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEMONDI Sp. z o.o. |
000036183 |
|
1 537,50 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2089/20 |
Policový kovový regál Power |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 921,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2088/20 |
Stavebné úpravy v objekte TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
4 655,62 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2080/20 |
Webová stránka pre duálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
1 585,00 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2131/20 |
Aktualizácia geodetického zamerania pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/513" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Valach |
41255445 |
|
420,00 € |
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2138/20 |
Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok k.ú.Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, šttátny podnik Odštepný závod Šaštín |
36038351 |
|
90,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2097/20 |
Aplikačná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
11 088,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2094/20 |
Prevádzkový support L2 , Aplikačný support L |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
7 440,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2110/20 |
Služby prevádzkovej podpory a odstraňovanie problémov Integrovaného informačného systému TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 000,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0093/20 |
Štúdia realizovateľnosti rekonštrukcie objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Sv.Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHINOVA, s.r.o. |
52406156 |
|
7 950,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2096/20 |
Školenie - Úvod do JIRA, JIRA pre pokročilých |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 400,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2095/20 |
Softwarové riešenie pre prípravu a riešenia na zvedenie Intranetu na TTSK a integrácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0121/20 |
Aktualizácia geometrického zamerania pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/513 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Valach |
41255445 |
|
420,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2179/20 |
Obnova kvalifikačného mandátneho certifikátu 11763981, čipová karta Startcos |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
11.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2081/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
268,20 € |
11.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0114/20 |
Motorové vozidlo Škoda Fabia Active 1,0 TSI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
12 296,96 € |
11.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0113/20 |
Motorové vozidlo Škoda Fabia Active 1,0 TSI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
12 296,96 € |
11.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/20 |
Motorové vozidlo Škoda Fabia Active 1,0 TSI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
12 296,96 € |
11.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
