| 2157/20 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
95,88 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115/20 |
Upgrade serverovej infraštruktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
234 950,00 € |
18.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2154/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2146/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2139/20 |
Kartónová krabica s klopami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
432,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2149/20 |
Nápoje,Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
138,44 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2147/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2144/20 |
Plastové fľaše, uzávery na plastové fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
69,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2141/20 |
Výroba, dodanie a osadenie stálej informačnej tabule v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa -Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
396,00 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2172/20 |
On-line seminár "PAM 35.04" - Mgr.Vyhlídalová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2178/20 |
Elektromontážne práce-odstránenie závad na el.zariadeniach a bleskozvodoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
2 964,00 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2187/20 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od IV.Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
299,26 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2143/20 |
Ochranné púzdro na mobil, tvrdené sklo na služobný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,50 € |
17.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2188/20 |
Aplikačná podpora a správa serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
2 419,20 € |
17.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2283/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
49,00 € |
17.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2145/20 |
Elektronická úradná tabuľa, modernizácia portálu eSlužieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
79 080,00 € |
16.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Darčekové poukážky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
4 120,00 € |
16.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2169/20 |
Odvoz, likvidácia a preprava odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2193/20 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
964,32 € |
16.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2130/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2159/20 |
Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
891,60 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2158/20 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 a vypracovanie Správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
1 783,20 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2125/20 |
Revízie bleskozvodu a uzemnenia /Areál Zdravia, DSS Horný Bar/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
640,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2126/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2173/20 |
Propagačné služby - vytváranie prezentácie pre TTSK v mape VKÚ Trnavská pahorkatina - Senec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 801,80 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2181/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
147,78 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222/20 |
Ochranné púzdro na mobil pre RÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
7,38 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2115/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
5,65 € |
15.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2108/20 |
Kryt na mobil Sony Xperia - reklamácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3,40 € |
15.12.2020 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2121/20 |
Mapa magnetická, popisovateľná s grafikou a polepom /kancelária župana na ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
702,00 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
