| 1752/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1741/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
22.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1818/20 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom ralizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
336,00 € |
22.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1753/20 |
Meraci prístroj Eurotest XE, merač zemného odporu KEW 4200 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
2 094,00 € |
21.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1739/20 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
54,64 € |
21.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1742/20 |
Papierové skladané utierky, toaletý papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,28 € |
21.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1928/20 |
Náhradná náplň do stojanov na dezinfekciu umiestnenýcjh na úrade TTSK, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nespa s.r.o. |
36317390 |
|
109,00 € |
21.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1733/20 |
Vysávač akumulátorový pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
|
110,00 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1782/20 |
Skriňa policová, stôl,stolička/proj.700-4/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Hula |
47688769 |
|
376,00 € |
20.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1726/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1730/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1777/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Wannado Festival športu Skalica 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
5 000,00 € |
20.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201/20 |
Aroma difuzéry na aplikáciu dezinfekčného aroma oleja, dezinfekčný aroma olej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
2 641,32 € |
20.10.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1738/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
279,36 € |
19.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1765/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
500,00 € |
19.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1732/20 |
Náklady spojené s prípravou GES projektov pre OvZP TTSK vrátane zberu dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
51 986,40 € |
19.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1758/20 |
Cyklopríslušenstvo pre účely projektu "SacraVelo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
2 868,00 € |
16.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1714/20 |
Náhradné filtre do Brita Maxtra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,65 € |
16.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1748/20 |
Jarná odbornú prehliadku a údržbu klimat.a vzduchotechn.zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 336,00 € |
16.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1842/20 |
Finančná spoluúčasť na organizovanie podujatia "Remeselné trhy v kaštieli Jablonica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Útulný domov Jablonica |
50094131 |
|
1 000,00 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1728/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
15.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1701/20 |
Zrážky od 1.10. do 15.10.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
53,32 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1731/20 |
Zrážky od 5.8. do 30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
202,62 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1708/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
60,00 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1704/20 |
Právne služby - VO DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
367,50 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1746/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
204,36 € |
15.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1705/20 |
Právne služby - Čistý deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
427,35 € |
15.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1679/20 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK - reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 176,00 € |
14.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1713/20 |
Vybavenie novozriadenej kuchynky /Odbor SO pre IROP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
345,36 € |
14.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1712/20 |
Darčekové poukážky pre víťazov celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "LLiterárny salón Trnava 2020" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
300,00 € |
14.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
