| 2243/20 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,40 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2259/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 286,56 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2248/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,59 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2268/20 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
6 972,00 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2223/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
356,01 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2249/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
727,94 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2264/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,16 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2276/20 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 2. polrok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 239,96 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
211,62 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,72 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2224/20 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,04 € |
31.12.2020 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0526/21 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
16 500,00 € |
31.12.2020 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2214/20 |
Registratúrny poplatok za doménu - spolutvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
14,94 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2269/20 |
Predplatné SME FS, PRAVDA FS, DENNIK N na rok 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
553,10 € |
30.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2211/20 |
Ochranné overaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MM UNLIMITED s.r.o. |
50856197 |
|
1 125,00 € |
30.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2286/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 119,48 € |
30.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2279/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,51 € |
30.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2237/20 |
Obnova merača rýchlosti pri ceste III/1337 v Obci Malá Mača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
1 341,54 € |
30.12.2020 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/20 |
Výroba, dodanie a montáž oceľového zábradlia na ceste II/499 pri obci Banka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
3 510,00 € |
29.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2210/20 |
Registratúrny poplatok za doméu - tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
14,94 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2209/20 |
Farebné tombolové lístky- testovanie zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov na stedných školách v januári 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
240,90 € |
29.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
219,11 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Dodávka elektriny 1/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2208/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
76,00 € |
28.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2207/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
175,14 € |
28.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
