| 1861/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1860/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1859/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.- |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,82 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1841/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1840/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,56 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1839/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,27 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1838/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1837/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,53 € |
01.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1863/20 |
Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
82,39 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1870/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,02 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1832/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1871/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
528,34 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1883/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
666,99 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1882/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 380,36 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1836/20 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
170,31 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1874/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
108,85 € |
31.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1843/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
608,28 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1806/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1834/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1788/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1781/20 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
173,88 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1791/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,70 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1815/20 |
Preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
24,00 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1810/20 |
Preklad nájomnej zmluvy /oddelenie zahr.vzťahov/, preklad faktúr /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
260,76 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1787/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
196,46 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1778/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
Rekonštrukcia priestorov úradu TTSK - dokončenie stavebných prác |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
6 625,00 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1792/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1784/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
44 437,50 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku 1.ČSR v mestách Skalica a Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mramor Granit Mohyla spol. s r.o. |
31593828 |
|
11 904,00 € |
29.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
