| 1901/20 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,40 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1975/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
501,12 € |
10.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2114/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,33 € |
10.11.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2113/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
9,57 € |
10.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1876/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 829,75 € |
09.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1888/20 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
09.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1880/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 10/2020, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
192,00 € |
09.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1889/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1912/20 |
Darčekové poukážky pre výhercov 34.ročníka literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárna Senica Laca Novomeského"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
637,00 € |
09.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1896/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2112/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,96 € |
09.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1902/20 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účovníčky a personalistov" od 8.11.2020 - 14.11.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
236,88 € |
08.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1908/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
07.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2111/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,47 € |
07.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1844/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
106,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1867/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého internátu Voderady, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1845/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
239,10 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1885/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1881/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1875/20 |
Výmena koberca v kancelárie č. 102/trakt župana/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
894,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1850/20 |
Kábel k PC, tlačiarni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
127,54 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1864/20 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
280,50 € |
05.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1917/20 |
Predplatné mesačníka - DPH v praxi Prémium od 1.1.2021 do 31.12.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
176,00 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1868/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 083,46 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1931/20 |
Vrecká do technického vysávača KARCHER,poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
25,40 € |
05.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1830/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1829/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorská galéria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1865/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 951,83 € |
05.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1925/20 |
Výmena svietidiel na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
emission, s.r.o. |
35955481 |
|
3 758,40 € |
05.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1814/20 |
Pokladnička, kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
41,10 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
