| 2015/20 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0136/21 |
Servis zásobníka vody Aquator Chaarm, držiak na poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1961/20 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1972/20 |
Pitná voda, PVC poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
137,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1971/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
80,00 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1973/20 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
128,25 € |
27.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0088/20 |
Realizačná projektová dokumentácia Kreatívne centrum, Hlavná 17,TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
23 400,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2117/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
8,21 € |
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2277/20 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
44,05 € |
27.11.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1955/20 |
Stolová lampa pre zamestnancov ÚHK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
698,00 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1968/20 |
Výroba pečiatky /p.Karnasová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
12,16 € |
26.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1954/20 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mailchimp |
372008134 |
|
8,47 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2053/20 |
Tlmočenie do posunkovej reči - tlačová beseda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
75,00 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2065/20 |
Finančná spoluúčasť pri spracovaní odbornej publikácie pre TTSK/SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
3 000,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1951/20 |
Stropný držiak na projektor /kongresová sála/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
180,11 € |
25.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1950/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1949/20 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1947/20 |
Wifi USB adapter TP pre potreby zamestnancov ÚTTSK, ktorí pracujú na Home Office |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,14 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1966/20 |
On-line seminár "Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2020 - Nové účtovné prípady v súvislosti s pandémiou Covid-19" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1982/20 |
Update/aktualizácia/ - ročná licencia na hlasovací systém HER |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
762,00 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1996/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1995/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1994/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1992/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1991/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1990/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1989/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1988/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2116/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
9,74 € |
25.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1965/20 |
Bannery s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
720,00 € |
24.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
