| 0133/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0177/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,88 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0167/21 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
Geodetické a kartografické práce v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetická kancelária - Klčo Roman |
34664378 |
|
800,00 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0191/21 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0129/21 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 606,95 € |
02.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Dočasné identifikačné karty bez mena s púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0081/21 |
Výmena interiérových dverí v trakte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
680,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
86,46 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0114/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0116/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0168/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0189/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0188/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,44 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,45 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0131/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0144/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0141/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0190/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,18 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
630,24 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
