| 0169/21 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
576,00 € |
10.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0170/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0207/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,80 € |
10.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0210/21 |
Sprievodné podporné služby manažmentu od schválenia Žadosti o poskytnutie nenávratného fin.príspevku až po nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného fin.príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
240,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0166/21 |
Schodisková rudla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
179,28 € |
09.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172/21 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,96 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0139/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 931,91 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0183/21 |
Tonery do tlačiarne, cartridge |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
97,14 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0179/21 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
277,31 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0171/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0203/21 |
Oprava el.inštalácie - napojenie obeh.čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
150,60 € |
08.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0138/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
08.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0135/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
08.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
Automobil TOYOTA EČV 193825 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 155,55 € |
08.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
Automobil Superb LIVE Plus 2,0 TDI 147 kW 7-stup. automat. 4x4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
41 883,77 € |
08.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0174/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412/21 |
Osviežovače vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
New Aroma |
51666651 |
|
1 450,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0173/21 |
Dendrologický prieskum na vybraných úsekoch cesty II/502, 3. úsek: Horné Orešany - Smolenice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
240,00 € |
07.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0181/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0134/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠE Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
05.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0221/21 |
Kvet a kvetináč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
83,20 € |
05.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
Školenie On-line seminár "PAM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, skúšačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
720,32 € |
04.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0130/21 |
Jednorázové ochranné obleky, návleky pre antigénové testovanie v MOM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fork Industry s.r.o. |
53372638 |
|
8 441,25 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109/21 |
Tašky bez potlače pre potreby sociálneho odboru - balenie ochranných pracovných pomôcok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,56 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0107/21 |
Predplatné Online Denník N KLUB N na 3 prístupy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
218,25 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 489,75 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0178/21 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
03.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0150/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
344,70 € |
03.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
03.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
