| 2183/20 |
Optický patchcord /kábel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Synergon a.s. |
46928073 |
|
249,60 € |
22.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2190/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
109,36 € |
22.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/20 |
Dodávka a montáž zariadení pre rozšírenie hardvérovej časti kamerového, zabezpečovacieho a prístupového systému do budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
13 504,08 € |
22.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2191/20 |
Dendrologický prieskum na vybraných úsekoch cesty II/502, úsek: Doľany - Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
250,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2162/20 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku k.ú. Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, šttátny podnik Odštepný závod Šaštín |
36038351 |
|
33,60 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2177/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
40 921,68 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2176/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 315,61 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2175/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 331,93 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2174/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 367,03 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2189/20 |
Prenosné hasiace prístroje pre potreby registr.strediska na Strednej odb.škole poľn.a služieb na vidieku v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
58,80 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2186/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
33,55 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2194/20 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
21.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200/20 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
21.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2220/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
8 208,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2198/20 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK r. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
460,00 € |
21.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2251/20 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
26,52 € |
21.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2165/20 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii online festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
24 000,00 € |
19.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2152/20 |
Kovová plaketa - Cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
17,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2150/20 |
Konzultačné práce,aktualizácia pre zabezpečenie projektu :Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELIDA, s.r.o. |
36768430 |
|
2 400,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2185/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
507,11 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2148/20 |
USB kľúč - eToken, predlžovací kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2170/20 |
Vianočné svietniky pre potreby kancelárie predsedu TTSK, riaditeľa úradu a zástupcu riaditeľa úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
525,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2157/20 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
95,88 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115/20 |
Upgrade serverovej infraštruktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
234 950,00 € |
18.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2154/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2146/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2139/20 |
Kartónová krabica s klopami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
432,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2149/20 |
Nápoje,Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
138,44 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2147/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2144/20 |
Plastové fľaše, uzávery na plastové fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
69,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
