| 2241/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,45 € |
01.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2228/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
250,67 € |
01.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2227/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,92 € |
01.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2216/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 964,43 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2246/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2020, za služby eVUC SOP o 1.1.-31.1.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Telefonne poplatky mobilný hlas |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,45 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2244/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2236/20 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/20 |
Monitor a PC HP Z2 G4 TWR pre potreby Digitalizačného pracoviska TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mironet.cz a.s. - centrála Praha |
28189647 |
|
2 892,09 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2278/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 490,43 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2247/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
107,47 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2215/20 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2217/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2230/20 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2235/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2263/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
185,60 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2266/20 |
Preklad faktúr pre potreby Odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,80 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252/20 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
46,80 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2243/20 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,40 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2259/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 286,56 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2248/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,59 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2268/20 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
6 972,00 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2223/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
356,01 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2249/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
727,94 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2264/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,16 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
