| 2270/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2260/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
294,13 € |
07.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 773,84 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2258/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
07.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2225/20 |
Služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
3 562,97 € |
07.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2261/20 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
850,54 € |
06.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2219/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
05.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2218/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
05.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
05.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022/21 |
PHM od 15.12.2020 - 31.12.2020 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
48,57 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2294/20 |
Spotreba SMS pri hlasovaní o projektoch Particpatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
734,06 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
05.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123/20 |
Kúpa pozemkov v KÚ Zavar na LV č. 773: pozemok parcela č. 274/13 o výmere 125 m2, pozemok parcela č. 274/12 o výmere 77 m2, pozemok parcela č. 274/15 o výmere 28 m2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
501,40 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2234/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
04.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2226/20 |
Nabíjanie elektromobila TT160HX |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
25,97 € |
04.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2233/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
04.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2213/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
04.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0113/21 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
200,00 € |
04.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Plán udržateľnej mobility TTSK - dokumentácia návrhovej časti na základe dod. č. 4, bod 2 zmluvy PUM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AFRY CZ s.r.o. |
45306605 |
|
8 470,00 € |
04.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0398/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
04.01.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
04.01.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
Dendrologický prieskum na vybraných úsekoch cesty II/502, úsek: Dolné Orešany - Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
212,00 € |
03.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2229/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,32 € |
01.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2245/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
605,65 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
