| 0128/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
16,80 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0126/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
24 812,45 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0125/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 392,18 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0124/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 769,66 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 671,54 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
24 562,64 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0121/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 897,02 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0120/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 519,86 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 568,84 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 657,01 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0706/21 |
Servis a dopĺňanie vonných olejov New Aroma |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
51629577 |
|
120,00 € |
29.01.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Ochranné púzdro, sko na služobný mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
21,06 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
352,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mailchimp |
372008134 |
|
8,31 € |
26.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
Oprava a údržba radiátorov v objekte býv.internátu SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
88,71 € |
26.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,88 € |
26.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
26.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
170,86 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0079/21 |
Webkamera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
193,39 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0069/21 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači v Trnavskom kraji /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0127/21 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
560,06 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
Dodávka elektriny 2/2021 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
24.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Odborná literatúra v rámci projektu EnviroTour |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 882,25 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
Plošinový skladací vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
