| 0570/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0628/21 |
Ročné predplatné týždenníka Új Szo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
211,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 964,43 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0524/21 |
Obnovenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu - 8 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
191,04 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0518/21 |
Zdravotnícke potreby - striekačky, injekčné ihly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINAL MEDICAL s.r.o. |
51340194 |
|
2 376,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0544/21 |
Výroba pečiatok do veľkokapacitných očkovacích centier v Trnave, Dunajskej Strede,Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
44,45 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0558/21 |
Business Internet 25.3. - 30.4.2020 /Moravský sv.Ján/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,12 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0577/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0576/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0564/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0584/21 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0610/21 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,54 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0609/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,83 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0560/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,27 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0559/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0528/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,72 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0608/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
582,64 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0561/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,24 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0607/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0606/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0605/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby ,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 023,83 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0604/21 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0583/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0535/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0569/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0565/21 |
Nádoby na medicinsky odpad do očkovacích dentier v Trnave, Dunajskej Strede, Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
648,00 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0563/21 |
UTP koncovky a krytky na zapojenie káblov k PC pre zamestnancov na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,42 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
