| 0143/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,44 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,45 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0131/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0144/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0141/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0190/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,18 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
630,24 € |
01.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0367/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Nádoby na medicinsky odpad /COVID-19/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0148/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0146/21 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
129,53 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0180/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0164/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 346,62 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,45 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 750,63 € |
31.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
134,71 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
144,54 € |
31.01.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0176/21 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
133,24 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077/21 |
Tlačiarenské služby - samolepky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Tlačiarenské služby - samolepka pre projekt "Prepájanie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Tlačiarenské služby - samolepka pre projekt "Prepájanie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,24 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
Rozbor pitnej vody /Internát SPŠ technickej školy, Komenského 1, Trnava/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
00610933 |
|
117,00 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Flipchart |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
111,72 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072/21 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
131,89 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
22,55 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
134,70 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
120,84 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
