| 0301/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0300/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0299/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0298/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0297/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0296/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0262/21 |
Výmena odvzdušňovacích ventilov a vybúranie otvoru pre dvere v objekte TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
484,00 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0267/21 |
Vytvorenie informačnej webhosting pre projekt EnviroTour |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽP Informatika s.r.o. |
36741388 |
|
288,00 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232/21 |
Prenájom interiérového vybavenia - Očkovacie centrum v SZŠ, Daxnerova 6, Trnava od 20.2.-21.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 576,00 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0266/21 |
Zemný plyn 1.2. - 28.2.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ - kotolňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0265/21 |
Zemný plyn 1.2. - 28.2.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0241/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
1 400,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0223/21 |
USB príslušenstvo pre zabezpečenie funkčnosti tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
39,95 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222/21 |
USB príslušenstvo pre zabezpečenie funkčnosti tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
37,45 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Geodetické a kartografické práce - dodatočné geodetické zameranie cesty II/571 Okoč - Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
730,00 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0227/21 |
Dverová vložka do dverí, náhradné kľúče - zadný vchod do budovy ÚTTSK, servisné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
113,40 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0219/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
566,72 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0236/21 |
Anamnestické letáky, informované súhlasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 263,60 € |
19.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0220/21 |
Nádoby na medicinsky odpad /Očkovanie pedagogických pracovníkov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
142,20 € |
19.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292/21 |
Mobilný telefón iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
842,99 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
Antibakteriálne perá s potlačou TTSK - očkovanie pedagogických pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 666,80 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0234/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
19.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0233/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
19.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0229/21 |
Nabíjačka, ochranné púzdro, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,40 € |
19.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0228/21 |
Predplatné ON LINE kniha "Účtovné súvzťažnosti pre ROPO. obcve, VÚC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0218/21 |
Nápoje - na repre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
77,39 € |
18.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0226/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
18.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0225/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
18.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0215/21 |
Občerstvenie pre potreby ykonávania aktivít projektu IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
331,91 € |
17.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0224/21 |
Výroba pečiatok - očkovanie pedagogických pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
411,79 € |
17.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
