| 0813/21 |
Zošívacie spony VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,84 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0812/21 |
Zošívacie spony, lepiaca páska VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
4,56 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0811/21 |
Papierové utierky kuchynské, spinky, spis.dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
49,56 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0917/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0817/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
308,00 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0805/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,35 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0804/21 |
Dátový kábel prepájací do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,91 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0803/21 |
Sklenené čajníky na sekretariát podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,28 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0879/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0942/21 |
Doprava stromu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice |
36038351 |
|
195,12 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0941/21 |
Strom na parkovisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice |
36038351 |
|
12,24 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0779/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
32,98 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0802/21 |
Teplomer záznamový,kalibrácia teploty - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
125,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0820/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC 3/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
2 940,59 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1450/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 354,32 € |
05.05.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0816/21 |
Školenie "Správa registratúry - moderná správa archívnych dokumentov v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
04.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0789/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
713,31 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0788/21 |
Ochranné plastové steny pre potreby VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
273,60 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0855/21 |
Predplatné "Daňové centrum - ročný prístup" od 31.5.2021 do 30.5.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
291,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0783/21 |
Vodoinštalatérske práce v objekte bývalého DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
650,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0840/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0834/21 |
Veniec - pamätník M.R.Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0787/21 |
Vreckovky pre potreby VKOC v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
118,30 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0796/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 880,37 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0781/21 |
Potlač plastových služobných preukazov /pre poslancov zastupiteľstva TTSK a vicežupanov TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
87,00 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0836/21 |
Spracovanie Komplexnej analýzy rizík plánovanej zmeny súťažných podkladov a zmluvy v priebiehajúcich verejných obstarávaniach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
9 690,00 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0810/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
152,14 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0777/21 |
Ochranné skla na mobil Samsung Galaxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,17 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0831/21 |
Chladnička pre VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GastroREX, s.r.o |
35783052 |
|
748,80 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0889/21 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt "Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
