| 0356/21 |
Zriadenie vecného bremena "in personam" na časti zaťažených nehnuteľnosťí v k.ú. Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
498,65 € |
03.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0332/21 |
Implementačné práce iSPIN - Organizačné zmeny OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 075,50 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0338/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0329/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
899,38 € |
03.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0337/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Resuscitačné sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
1 551,42 € |
02.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0328/21 |
Kancelársky materiál na účely veľkokapacitných očkovacich centier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
938,35 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0294/21 |
Dezinfekcia /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
93,80 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
02.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0295/21 |
Darčekové predmety - destiláty na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
1 679,70 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0333/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
761,81 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0280/21 |
Antibakteriálne perá s potlačou TTSK, reflexné vesty žlté s potlačou pre očkovacie centrá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 837,38 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0371/21 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
1 000,50 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0320/21 |
Elektrocentrály, záložné zdroje pre potreby veľkokapacitných očkovacích cenntier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 740,78 € |
02.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0314/21 |
Dátový kábael prepájací /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,23 € |
02.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0312/21 |
Wifi router TP-Link Archer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
92,11 € |
02.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0293/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,72 € |
02.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0321/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
02.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0303/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
771,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0288/21 |
Nepretržitá pohotovosť 2/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0275/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
121,60 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0289/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0343/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 980,94 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0305/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0304/21 |
Zemný plyn 1.3. - 31.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0278/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
150,89 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0306/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0281/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0313/21 |
Náhradné filtračné patróny do kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,23 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392/21 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
