| 0400/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0364/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 861,37 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0358/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,88 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0376/21 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6,04 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0399/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
358,20 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0361/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
358,20 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0411/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 324,75 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362/21 |
USB kľúč-rekl. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6,84 € |
08.03.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0384/21 |
Dobropis-zľava z ceny tepla v zmysle Zmluvy o dodávke tepla, čl.4,odst.4.10 za rok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 513,38 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0383/21 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0419/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0360/21 |
Zabezpečenie inštalácie elektrických rozvodov a internetu vo Veľkokapacitnom očkovacom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 305,60 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0359/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0410/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
14 366,30 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0409/21 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
6 194,54 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0451/21 |
Občerstvenie na SK 8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
1 225,00 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0326/21 |
Dezinfekcia /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
139,78 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0339/21 |
Výroba pečiatok Trodat, pečiatková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
660,05 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0375/21 |
Kalibrácia igitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalibrovanie, s.r.o. |
52355764 |
|
24,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0351/21 |
USB kľúče /odbor školstva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
104,34 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0420/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0341/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
1 552,20 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0340/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
195,41 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0318/21 |
Výroba bannerov použité vo veľkokapacitných očkovacích centrách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 395,14 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0319/21 |
Germicídne žiariče Promos GM do očkovacich centier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
10 620,00 € |
04.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0515/21 |
Chladničky - veľkokapacitné očkovacie centrá Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mc TREE SR a.s. |
35759267 |
|
1 018,80 € |
04.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0514/21 |
Chladničky - veľkokapacitné očkovacie centrá Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mc TREE SR a.s. |
35759267 |
|
1 018,80 € |
04.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0370/21 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
330,30 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0357/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0330/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Pastuchov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
