| 0994/21 |
Kancelárske potreby pre potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
196,96 € |
18.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992/21 |
Kancelárske potreby pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
166,96 € |
18.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0997/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
192,83 € |
18.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0993/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
190,21 € |
18.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1155/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
3,15 € |
18.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0974/21 |
Pečiatka VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
615,38 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0966/21 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
125,60 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0983/21 |
Nádoby na bioodpad pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
151,20 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0981/21 |
Nástenné hodiny, rádio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,76 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0964/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0986/21 |
Hudobné CD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
2 500,00 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0999/21 |
Dobropis k fa č.12101238 za prenájom SIM karty v GPRS komunikátore, nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0949/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0948/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 300,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0947/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
81,57 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0946/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
736,32 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0979/21 |
Čistiace a hygienické potreby, plastové nádoby VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
142,30 € |
17.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0978/21 |
Čistiace a hygienické potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
216,97 € |
17.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0977/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
27,35 € |
17.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1009/21 |
Finančná spoluúčasť pri vydaní časopisu Krásy Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dajama Abonent, s.r.o. |
44453761 |
|
2 500,00 € |
17.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0985/21 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
2 640,00 € |
15.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1040/21 |
Prenájom 5 ks vakcinačných kójí pre VKOC v priestoroch Slovenské liečebné kúpele Piesťany, Kongresové centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGROKOMPLEX
národné výstavisko
štátny podnik |
36855642 |
|
5 827,21 € |
15.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0963/21 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
186,81 € |
15.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1018/21 |
Poskytovanie zdravotníckych služieb v rámci výjazdovej očkovacej služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PREVENTÍVA Klinika, s. r. o. |
47811561 |
|
245,00 € |
15.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0960/21 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0988/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,26 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0961/21 |
Zverejnenie inzerátu - ponuka na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
19,44 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0950/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
237,97 € |
14.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0931/21 |
Výroba informačných tabuliek - menoviek k dverám kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
28,80 € |
14.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0953/21 |
Zdravotnícky materiál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
317,19 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
