| 0521/21 |
Respirátory FFP2 pre potreby Veľkokapacitných očkovacích centier v Trnave, Dunajskej Strede, Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
430,80 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0520/21 |
Respirátory FFP2 pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
287,20 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0532/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Merašice vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
260,00 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0519/21 |
Kancelárske potreby /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
482,70 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0511/21 |
Poskytnutie služieb IT vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Trnave v dňoch 13.3.-14.3.2021, 20.3.-21.3.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
1 152,00 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0580/21 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
851,69 € |
30.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0509/21 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, kliešte, predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
101,93 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0527/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
245,68 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0507/21 |
Pamäťová karta pre potreby prevádzky servrov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,85 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0593/21 |
Online seminár "Seminár k novinkám PAM 36.01" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0530/21 |
Náhradný diel na opravu diskového pola EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
698,40 € |
29.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0592/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,09 € |
28.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0557/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0556/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0555/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0554/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0553/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0551/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0591/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
1,55 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0512/21 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
251,80 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0500/21 |
Meranie odberu pomocou analyzátora siete, spracovanie záverečnej hodnotiacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení |
37770071 |
|
720,00 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0497/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0703/21 |
Vypracovanie diela "Pilotný školský materiál a program aktivít vrátane zhotovenia doplnkových učebných pomôcok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MP spol. s.r.o. |
00682497 |
|
9 597,60 € |
26.03.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0489/21 |
On line predplatné Sme.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0493/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
61,81 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0488/21 |
Nádoby na medicinsky odpad pre MOM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
180,00 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0492/21 |
Režijné náklady spojené s prípravou stravy pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
306,00 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0491/21 |
Režijné náklady spojené s prípravou stravy pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
442,00 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0496/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
25.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
