| 0583/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0535/21 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0569/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0565/21 |
Nádoby na medicinsky odpad do očkovacích dentier v Trnave, Dunajskej Strede, Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
648,00 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0563/21 |
UTP koncovky a krytky na zapojenie káblov k PC pre zamestnancov na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,42 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0597/21 |
Veľkonočná výzdoba v priestoroch kancelárie župana, sekretarátu a kancelárie zástupcu RÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
315,00 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0525/21 |
Demontáž, inštalácia GPS zariadenia, riadiaca jednotka,prepínač jázd, čítačka,vypínač napätia a služba monitoringu 4-6/2021, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
799,80 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0642/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 500,61 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0631/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,86 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0630/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,53 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0629/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 163,32 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0548/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
792,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0547/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
676,80 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0546/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
338,40 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
22,31 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0600/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
254,68 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0545/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0582/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0523/21 |
Zdravotnícky materiál /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
822,20 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0517/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0586/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0543/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, hadica,oceľový uholník,vymedzovacia páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
219,12 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0601/21 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
288,73 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0567/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice - Veľkokapacitné očkovacie centrum Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
1 400,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0566/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice - Veľkokapacitné očkovacie centrum Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
1 200,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
100,23 € |
31.03.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.03.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0541/21 |
Demontáž nefunkčnej a montáž novej vnútornej klimatizačnej jednotky v objekte Internátu SPŠ, Študentská ul.Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 925,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0537/21 |
Notebook, tablet pre potreby odboru komunikácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
768,49 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0536/21 |
Kryt na mobil, ochranné sklo na mobil Samsung |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,88 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
