| 1448/21 |
Stočné od 1.1.-31.3.2021 /Figaro Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
345,97 € |
12.04.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0611/21 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0598/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie na obsadenie riaditeľa Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
54,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0625/21 |
Kvety pre potreby sekretariátu župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
6,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0635/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorské múzeum Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
09.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0621/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
09.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0637/21 |
Zemný plyn od 9.7. - 31.12.2020 /TOS Bratislavská 27/ - opravná faktúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,48 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0595/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
650,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0620/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
23,35 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0619/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
122,29 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0633/21 |
Dezinfekcia priestorov po očkovaní vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
72,00 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0596/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
184,89 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0624/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 811,27 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0599/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 420,84 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0617/21 |
Výroba pečiatok pre lekárov do Veľkokapacitného očkovacieho centra Skalica,Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
118,44 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0623/21 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
377,10 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0903/21 |
Brožúry pre projekt "SacraVelo- Network" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
13 116,00 € |
07.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0594/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
396,00 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0575/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
421,85 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0574/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava dňa 3.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
40,46 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0573/21 |
Inštalácia internetu pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Strednej zdrav.školy Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
170,29 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0572/21 |
Technické zabezpečenie - systém EZS pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Strednej zdrav.školy Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
164,42 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0568/21 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
32,52 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0550/21 |
Režijné náklady spojené s prípravou stravy pre personál VKOC v priestorocvh SZŠ v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
280,80 € |
06.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0627/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,25 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0634/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0616/21 |
22.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0644/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0689/21 |
Prenájom sejfovej schránky č.4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
183,46 € |
06.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
