| 0662/21 |
Zhotovenie pečiatky, výmena štočka v existujúcej pečiatke - Veľkokapacitné čkovacie centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
62,35 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0654/21 |
Nádoby na medicinsky odpad MOJ1-5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0658/21 |
Tlačiareň, tonery - MOJ1-5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
434,57 € |
15.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0650/21 |
Ročný aktualizačný poplatok - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0648/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0647/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
720,00 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0645/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda v dňoch 10.4.-11.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
343,57 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Poplatok za znalecký posudok pri obhliadke stavu pred uzavretím nájomnej zmluvy - byt Bruel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
La S.A. ALVA |
BE0417273412 |
|
200,00 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0649/21 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0672/21 |
Gumné pracovné rukavice, ochranný krém na ruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
32,20 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0671/21 |
Vodeodolné plášte s kapucou - Veľkokapacitné očkovacie centrrum Trnava,Dunajská Streda,Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
41,40 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0698/21 |
Dezinfekcia priestorov po očkovaní vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Dunajskej Strede 10.4.-11.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
144,00 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0640/21 |
Zdravotnícky materiál - Veľkokapacitné očkovacie centrum Skalica,Dunajská Streda,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
489,25 € |
14.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0636/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 300,00 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0652/21 |
Poplatok za znalecký posudok pri obhliadke stavu pred uzavretím nájomnej zmluvy - byt Bruel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
29,80 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0678/21 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,41 € |
13.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0666/21 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
13.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0661/21 |
Spis.dosky so šnúrkami,vrecia,papier.kotúč.utierky - Veľkokapacitné očkovacie centrum Trnava,Skalica,Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
131,38 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0646/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
174,59 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0669/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
134,64 € |
13.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0639/21 |
Zabezpečenie prístupu do softvéru ascAgenda na kompletnú administraciu školy na 1 rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 999,00 € |
13.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0614/21 |
Poradenstvo pri tvorbe on-line modelu hlasovacieho systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Silaničová |
44813112 |
|
600,00 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0613/21 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0655/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 386,60 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0677/21 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
686,50 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0676/21 |
Zrážky,vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 067,44 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0638/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
736,32 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0615/21 |
Ťarchopis - oprava ročného vyúčt.dodávky plynu z dôvodu chyby v rozpočítaní nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 980,94 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0665/21 |
Náklady pri prenájme - elektrická energia,teplo,správna réžia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 044,00 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0653/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
