| 1166/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch býv.SPŠE Piešťany, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
570,48 € |
02.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1141/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
02.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1129/21 |
Zameranie metalických káblov v kumulatívnom staničení 39,167 km - 41,787 km na ceste Okoč - Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
200,00 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1094/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,72 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1165/21 |
Predplatné online prístup HN Digitál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1138/21 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1139/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1067/21 |
Predplatné ročné online prístup Sme.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1120/21 |
Znalecký posudok - doplnenie k vypracovanému posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k.ú. Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
100,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1117/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1115/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1124/21 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
|
36038351 |
|
352,38 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1076/21 |
Autochladnička MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
119,98 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1072/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1071/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1096/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
644,28 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1095/21 |
Náklady na telocvičňu a soc.zariadenia 1.5.-,2.5,,8.5.-9.5.,15.5.-16.5.,22.5.-23.5.,29.5.-30.5.2021 - elektrická energia,teplo,daň z nehnuteľnosti,vodné,stočné VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 025,12 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1089/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1088/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1194/21 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1193/21 |
Telekomunikačné služby - internet, hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,83 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1133/21 |
Čistenie a kontrola kominov, dymovodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1087/21 |
Papier xerox, spinky, nožnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,62 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1086/21 |
Spisové dosky so šnúrkami, papier, čistiace utierky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
137,42 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1085/21 |
Utierky antibakteriálne, spis.dosky, papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
123,74 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1084/21 |
Čistiace utierky antibakt., papier xerox, páska výstražná VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
140,08 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1083/21 |
Čistiace utierky antibakt., papier xerox, spisové dosky VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
99,74 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
444,41 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 248,17 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
