| 1246/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
540,60 € |
10.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1245/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
477,00 € |
10.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1244/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
330,72 € |
10.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2136/21 |
Tonery do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
84 490,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1200/21 |
Ventilátory VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
239,03 € |
09.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1213/21 |
Papier. kotúčové utierky MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,54 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212/21 |
Papier.utierky kuchynské pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,54 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1211/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
187,52 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1210/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
176,69 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1209/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
101,34 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1208/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,84 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1207/21 |
Papier xerox VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
93,24 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1237/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
990,00 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1185/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
93,13 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1219/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava v dňoch 5.6.-6.6.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
158,41 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1228/21 |
Zľava k DEKVS frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
20,02 € |
09.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie r. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
91,79 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
761,96 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1199/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,čist.a dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
4 429,66 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1178/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1195/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1184/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 516,73 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1179/21 |
Stoličky pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Priestor 21" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
359,82 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1235/21 |
Aplikačná podpora a správa serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
4 838,40 € |
08.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1137/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1173/21 |
Pokládka PVC v telocvični SZŠ Trnava - VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
5 966,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1183/21 |
Pečiatky Trodat do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1136/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
247,20 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1174/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
199,91 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
319,70 € |
07.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
